Déclaration de soumission avec MDV 1s 8.3. Informations Buhoblik. Rakhunki, pourquoi devrions-nous subir le même sort que le PDV ?
La période d'approvisionnement actuelle avec le MDV touche déjà à sa fin. Pour garantir que la campagne ne devienne pas stressante, il est nécessaire de mener le programme régulièrement et correctement et de maximiser l'efficacité du programme. Concernant ceux qui entrent, il faut vivre à l'avance, pour que le processus de constitution d'une déclaration dans le programme « 1C : Comptabilité 8 » éd. 3.0 sans prendre trop d'heures, et les données étaient correctes, lisez les documents des experts 1C.
La forme de TVA dans le programme 1C : Comptabilité 8 est tenue à jour quotidiennement - les enregistrements des livres d'achat et de vente sont constitués lors de la saisie des factures. Afin de formuler correctement les livres d'achats, de ventes et de déclarations, il est nécessaire de vérifier les données saisies, d'effectuer des opérations réglementaires, de formuler des livres d'achats et de ventes et de vérifier le formulaire de TVA. Ce travail est requis dans l’immédiat.
Étape 1. Vérifier l'exactitude des données saisies et la disponibilité des documents
Tous les documents originaux reçus par le service comptable doivent être vérifiés par rapport aux données déjà saisies dans la base de données « 1C : Comptabilité 8 ». Il y a un coût pour tous les documents - pour l'enregistrement, le paiement, les formalités de paiement et autres opérations. Jetons un coup d'œil au rapport en arrière-plan, nous devons alors faire preuve de respect.
Banque à la maison. Lors de la saisie des documents bancaires, assurez-vous que la valeur maximale autorisée est correctement saisie dans la colonne de confirmation. Il est nécessaire de formuler des factures pour les acomptes, les fragments du programme sont formés automatiquement. Si la limite maximale autorisée n'est pas indiquée sur le document Nadhodzhennya sur le rozrakhunkovy rahunok, alors la facture des avances prélevées ne sera pas générée automatiquement. A ce moment précis, il est nécessaire de faire preuve de respect lors de la saisie d'un document Entrez jusqu'à la caisse.
Fiabilité des biens, des travaux et des services. Au document Fiabilité des biens et services il faut augmenter son respect pour remplir les colonnes % EMP, EMP. Si le montant maximum de l'allocation est mal saisi, le programme ne sera pas en mesure de calculer l'allocation maximale afin que vous puissiez saisir correctement cette exigence. De plus, il est important d'enregistrer la réception de la facture postale. Si le programme n'enregistre pas les factures, il n'inclut pas le livret d'achat et ne génère pas de registres comptables pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu pour le prix d'achat.
Pour enregistrer une facture pour les biens, travaux et services que vous avez trouvés, vous devez indiquer le numéro dans le champ Rakhunok-facture No. et la date dans le champ vidéo, puis appuyez sur le bouton Registre. En conséquence, le document sera créé et automatiquement publié Rakhunok-texture d'otrimaniy.
Ventes de biens, travaux et services. Lors de la saisie d'un document Ventes de biens et services augmenter le respect du remplissage des colonnes % EMPі MPE, ainsi que le moulage sur cette base de structure-texture. Si ces colonnes sont mal remplies, le programme ne pourra pas calculer correctement l'allocation maximale jusqu'à ce que le paiement soit effectué au budget de ce document. Similaire au document P fourniture de biens et de services il est nécessaire d'enregistrer une facture. Si rien ne peut être fait, le programme terminera cette opération lors de la constitution des écritures pour le livret de vente, et le numéro et la date du document original seront indiqués dans le livret de vente. Cela ne viole pas la procédure d'émission des factures, qui implique la vente de biens (travaux, services), de droits miniers aux particuliers qui ne sont pas assujettis aux taxes PDV et aux contribuables qui ont été libérés de la cession de biens zkiv contribuable , pour la lettre des parties s'il vous plaît.
Pour un rapport sur l'enregistrement des transactions impliquant la radiation des stocks et des matériaux, la mise en service des OS et des immobilisations incorporelles, lisez la section dans IS 1C : ITS « Vity avec PDV » pour les instructions.
Comment puis-je vérifier si les documents ont été correctement saisis ? Il y a deux manières pour cela :
- Le document original sur papier peut être consulté avec le document électronique original dans la base de données. La méthode demande beaucoup de main d'œuvre et ne convient pas aux entreprises ayant un grand nombre d'opérations, mais permet d'obtenir la plus grande fiabilité ;
- Constituez un registre des documents saisis dans la base de données et vérifiez leurs principaux détails. A l'aide du registre, vous pourrez vérifier les détails de base (nom de la contrepartie, date, montant, numéro de document), ce qui vous fera alors gagner du temps. Vous pouvez créer un registre des documents saisis dans la base de données à l'aide de la commande suivante : Liste vivante pour toute personne possédant des journaux de documents.
Disponibilité des factures derrière les documents. La prochaine étape dans la préparation de la déclaration finale avec PDV consiste à vérifier la présence des factures derrière les documents. Pour cette vérification, il est attribué Il s'agit de l'authenticité des factures présentées par le vendeur(divisé Son - Analyse de l'image : Détection de structure-textures). Cela vous permet de visualiser des informations sur la présence de factures trouvées, enregistrées avec les documents désignés dans les paramètres de ce service. Si la liste des documents n'est pas complétée, la disponibilité des factures pour tous les documents à fournir est vérifiée.
Si vous avez identifié un problème avec la texture, qui n'apparaît pas ou n'est pas corrigé, merci de corriger la demande. La coordination des documents peut être effectuée directement à partir de ce lien. Pour ce faire, vous devez cliquer avec la souris sur le document sur lequel cliquer, ce qui ouvrira le formulaire de document. Après avoir effectué la correction, le document doit être réaffiché, après quoi l'appel doit être reformulé.
Étape 2. Opérations de régulation sous forme de TVA
Dans « 1C : Comptabilité 8 », les registres des livres d'achat et de vente sont constitués lors du traitement des documents financiers « primaires » - la facture des comparutions, la facture des retraits, etc. . Les documents réglementaires sous forme de MDV sont créés lors de l'enregistrement des opérations de régulation sous forme de MDV du journal Opérations réglementaires de MDV(menu Opérations - Opérations de régulation de la MDV ou forme s Député sous les traits du PDV(menu Achats – Tenir un carnet d’achat - Député sous les traits du PDV ou menu Ventes – Grand livre des ventes - Aide en charge du PDV).
Député sous les traits du PDV– il s'agit d'un outil de programme de service qui permet de retirer des opérations de régulation sous forme de MDV, ainsi que de formuler un carnet d'achat, un livret de vente et une déclaration de MDV (Fig. 1).
L'assistant analyse le système de registre pour le volume de MDV et détermine l'entrepôt des opérations de régulation. Toutes les opérations de routine sont affichées dans l'ordre dans lequel elles sont effectuées. L'opération programmée exacte est indiquée par une flèche. L'opération de routine cutanée est représentée par un pictogramme aligné avec la ligne de flux :
- Aucune opération requise ;
- L'opération est requise, pas requise– la période de flux n’a pas créé de justificatif nécessaire à la clôture de la période auprès de l’EDV ;
- Opération Vikonan, en cours– le document requis a été créé et correctement rempli ;
- Opération viconano, mais pas pertinent– le document requis a été créé, mais il faudra peut-être le remplir à nouveau et l'exécuter.
Jetons un coup d'œil à l'importance des différentes opérations de régulation liées au MPE.
Rozpodil MDV de vitrat indirect. Cette opération divise la marge bénéficiaire des intrants sur les biens, la main-d'œuvre et les services acquis, dont les dépenses ne peuvent pas être clairement attribuées au type d'opération final. Lorsque vous saisissez une opération, un document est créé Rozpodil MPE de vitrat indirect. Sur la base de ce document, les montants des revenus maximaux admissibles pour les dépenses indirectes sont alloués à des types spécifiques d'activités, provenant d'une partie du produit d'un type spécifique d'activité provenant d'une entreprise étrangère.
Le document peut être rempli automatiquement.
Fonctionnement régulier Confirmation du paiement de l'allocation maximale au budget Il est convenu d'accepter avant la récupération de la valeur maximale autorisée, qui doit être payée lors de l'importation de marchandises en provenance des pays membres de l'Union Mitny.
Lorsque vous saisissez une opération, un document est créé Confirmation du paiement de l'allocation maximale au budget. Le document sera enregistré automatiquement pour les documents Demande de marchandises importées. Pour l'enregistrement automatique, les documents confirmant l'importation des marchandises doivent être transmis jusqu'à la fin de l'opération réglementaire.
A l'heure d'exécution du document Confirmation du paiement de l'allocation maximale au budget MDV, les paiements à l'administration fiscale, lors de l'importation en provenance des pays membres de l'Union Mitny, seront acceptés avant récupération et une écriture comptable d'achat sera générée pour le montant de récupération.
Lire le rapport sur toutes les opérations de régulation avec MDV du département " Importance avec allocation maximale" section " Vitalité".
Étape 3. Créer des livres de vente et d'achat
Pour établir une déclaration à la TVA, il faut d'abord établir les livrets d'achat et de vente, puis vérifier l'exactitude de leur remplissage.
Le livret de vente du programme est constitué à l'aide d'un nom supplémentaire du même nom. Vente de livre (section Zviti - Zviti avec PDV : Carnet de vente). Dans le formulaire, vous devez indiquer la période de pliage et de vente du livre et cliquer sur le bouton Formuler.
La constitution d'un carnet d'achat pour le programme se fait de la même manière que pour les informations complémentaires. Carnet d'achats(divisé Zvіti - Le PDV de Zvіti : Livre d'achats). Dans le formulaire d'appel vous devez indiquer la période de création du carnet d'achat et cliquer sur le bouton Formuler.
Si la base d'informations est gérée par plusieurs organisations, il est alors nécessaire de sélectionner l'organisation par l'intermédiaire de laquelle le livret de vente est établi. L'organisation auprès de l'agent est demandée pour le paiement. Organisations avec un signe Basique
Vous pouvez vérifier l’exactitude des livres d’achat et de vente pour plus d’informations. Analyse de la chaîne d'approvisionnement pour MPE (divisé Appel - Analyse de la région : Analyse de la région issue du MPE). Il semble que les règles et réglementations du MDV pour les types d’opérations gouvernementales soient décrites et accompagnées d’explications pour les types d’opérations. Pour formuler la réponse, il faut préciser la période à vérifier dans le champ Période, sélectionnez une organisation et cliquez sur le bouton Formuler. L'organisation a récupéré l'argent auprès d'un avocat Organisations avec un signe Principal. Si la base d'informations est gérée par une seule organisation, le champ de l'organisation n'apparaît pas dans la vue.
La zone cutanée présente deux affichages (Fig. 2) : sur fond beige – MDV, couverture d'assurance au programme ; sur fond gris - l'allocation maximale, il n'y a aucune disposition pour le programme, de sorte que l'allocation pourrait potentiellement être incluse dans l'allocation maximale. Pour regarder l'affichage et vérifier la taille de la structure, vous pouvez cliquer sur la somme du bloc de skin du jour.
Étape 4. Retournez la machine au formulaire PDV
Vous pouvez vérifier l'exactitude du remplissage des livres d'achat et de vente d'une autre manière - grâce à un traitement supplémentaire Vérification expresse du formulaire soumis. Obrobka permettre (divisé Appel - Analyse d'images : Chèque express) manifestation:
- dispositions vykonannya zagalnyh de la politique régionale ;
- service de la comptabilité;
- l'exactitude des transactions en espèces ;
- l'exactitude de l'affichage des opérations liées aux écritures du livre des ventes ;
- l'exactitude de l'affichage des opérations liées aux écritures du livret d'achat.
Pour lancer la vérification du formulaire vous devez sélectionner une période dans le champ Période du... au... cette organisation, puis cliquez sur le bouton Afficher la configuration Et à l'aide des proportions, les divisions qui se vérifient sont déterminées. Pour les transactions, une vérification est effectuée dans toutes les sections et la même liste de vérifications.
Dans la revérification express, deux blocs sont transférés : la revérification du livre des ventes et la revérification du livre des achats.
Vérification du livret de vente
En figue. 3 indications pour vérifier la section Les livres sont vendus à la vente en échange d'un don.
Vérification expresse du formulaire soumis Il semble y avoir un tel malheur.
Vérification de la chronologie de numérotation des factures. Sous réserve du décret de la Fédération de Russie du 26 décembre 2011 n° 1137, les factures doivent être numérotées par ordre chronologique. La vérification contrôle la chronologie et informe des faits de violation de la chronologie ou de non-concordance dans la numérotation des factures.
L'importance de l'enregistrement des factures pour les documents de vente. Sous réserve du paragraphe 3 de l'art. 168 du Code des impôts de la Fédération de Russie, les factures pour les transactions impliquant la vente de biens (travaux, services) sont émises au plus tard cinq jours calendaires à compter du jour du développement du produit (production, prestation de services). La vérification contrôle les résultats de la campagne.
Renouvellement des factures derrière les documents d'exécution. La méthodologie d'élaboration du PDV, mise en œuvre dans le programme, transmet que pour les organismes tels que les payeurs du PDV, chaque document de mise en œuvre peut être accompagné d'un document de conduite. Rakhunok-texture des visions. Cette vérification contrôle l'amélioration de la méthodologie.
Re-vérification de la constitution des factures d'avance pour preuve de vol d'avances. Les contribuables sont tenus de rédiger et d'enregistrer des factures auprès du registre des ventes non seulement pour les transactions de vente, mais également de retirer des acomptes réguliers ou fréquents pour des ventes ultérieures. Au moment de la vérification, il est précisé qu'une facture doit être rédigée pour tout paiement anticipé.
Importance de la limite maximale admissible dans la section Vitalité.
Pour supprimer les informations sur l'inversion, vous pouvez cliquer sur le signe plus du mal sous le nom de l'inversion. Sur la base du test cutané, le résultat est déchiffré, les raisons possibles du problème, des recommandations pour le corriger et des informations détaillées sur le problème sont fournies.
Vérification du livre d'achat
La vérification du registre d'achat permet d'économiser de tels aliments.
Le recouvrement complet des factures pour les documents est nécessaire. La méthodologie de création du PDV dans « 1C : Comptabilité 8 » implique que chaque document doit être accompagné de la facture du propriétaire postal. Cette vérification contrôle l'amélioration de la méthodologie.
Disponibilité du document Rozpodil PDV. Si vous êtes contribuable, veuillez vous conformer à l'article 4 de l'art. 170 du Code des impôts de la Fédération de Russie est obligé de maintenir une zone distincte du MDV, il est nécessaire de définir des paramètres pour soutenir une zone distincte dans la politique régionale. Polyagov a traduit dans celui, Sho Yakshcho au Podatskoye periodi Podatkiv (Yaki, dans les paramètres du chevauchement, les demi-côtés du régime okremoy) par le ZAILICAL REALIZATI, traduit le plaisir des conducteurs des Documents. Rozpodil PDV.
Exactitude de la sous-section du MDV. Le son vérifie l'exactitude de la division. Le montant de l'indemnité maximale d'entrée pour les biens (robots, services) qui ont été reçus pour la période fiscale (arrivée selon le registre Branche distincte de PDV), peut s'ajouter au montant de la valeur maximale autorisée, répartie entre les types d'activités (débit selon le registre Branche distincte de PDV). Comme cette jalousie ne s'étend pas jusqu'à la fin du délai de dépôt au registre Branche distincte de PDVє excédent ( menu de Golovné - Toutes les fonctions - Son : Son universel - registre Zone séparée du PDV), Ensuite, le système informe de la modification.
Disponibilité du document Constitution des écritures du livre d'achat. Les écritures du carnet d'achat de « 1C : Comptabilité 8 » peuvent être saisies à l'aide d'un document complémentaire Constitution des écritures du grand livre d'achat. La vérification contrôle la disponibilité des documents de ce type pendant la période de dépôt concernée.
Pour vérifier les détails du carnet d'achat, vous devez appuyer sur le bouton Vikonati revérifie. Les résultats sont indiqués par la vue, qui renseigne sur le nombre de contrôles finaux et la détection d'erreurs (Fig. 6).
Lire le rapport sur les tâches qui nécessitent une vérification expresse dans la section « Nutness avec PDV » dans la section « Nutness » .
Comment le programme de comptabilité 1C 8.3 calcule-t-il la limite maximale autorisée ?
Oblik PDV 1C 8.3 Comptabilisation des recettes sur les registres d'accumulation. Le plan de classement et le journal des transactions ont évidemment été perdus, mais les principales informations sont stockées dans les registres eux-mêmes. Essayons de contacter notre appareil.
Enregistrez le formulaire PDV pour 1C 8.3
La liste complète des registres avec MDV peut être consultée à l'aide du bouton du menu principal "Toutes les fonctions" - "Registres d'accumulation" (Fig. 1) (si vous n'avez pas accès au bouton "Toutes les fonctions", suivez les instructions ci-dessous ).
Un peu sur le contrôle des registres.
Comme son nom l'indique, le registre des peaux est responsable de la section chant. Ainsi, derrière le registre « MAP achat » se forme le nom « Livre d'achats », et selon le registre « MAP vente » - le nom « Livre de ventes ».
La structure de tous les registres est similaire et ressemble au catalogue de la bibliothèque. L'objectif principal des registres est de sauvegarder et d'organiser les informations.
À partir des registres, il existe une liste de lignes (Fig. 2). Toutes les lignes d'un registre ont le même format, donc les mêmes colonnes. Différents registres ont des nombres et des significations de colonnes différents.
Sur la figure 2, il est représenté à la place du registre « Valeur maximale d'achat ». Si le nom « Carnet d'achat » affiche les données d'une organisation, alors le registre « Valeur ajoutée d'achat » affiche les données de toutes les organisations.
Les colonnes « Période », « Registre » se trouvent dans le registre cutané d'accumulation.
Chaque ligne du registre est associée au document (à celui-ci lui-même - affiché dans la colonne « Registraire »). En utilisant les doubles clics, vous pouvez ouvrir le document lui-même. La notion de « dépôt d'un document » en 1C est associée à la formation de transactions, et à la création de lignes dans le registre (une à la fois pour plusieurs). En argot 1C, vous pouvez prononcer un document en « bousculant » le registre, « en vérifiant les ruines du document ».
A l'aide du bouton « Plus » (Fig. 3), vous pouvez saisir un fichier au lieu d'un registre, ou filtrer les informations, modifier le stockage des colonnes (dans ce cas, le registre ne changera pas).
Enregistrement des factures pour le calcul des valeurs maximales autorisées
Vous pouvez modifier les informations du registre à partir du document de registre.
Voyons comment les registres sont modifiés en fonction du traitement des documents. Nous procéderons à des investigations complémentaires auprès du registre « Règlement de la circulation ».
Sur la figure 4, il y a une facture proche du bout. Le document a été vérifié (Fig. 5).
Nous avons deux signets, chacun correspondant à un registre. Le premier affiche les déclarations comptables et fiscales (il semble que les écritures soient également enregistrées dans le registre, mais sous un format différent ; cette structure statistique et cette finalité du registre comptable ne sont pas visibles).
Sur l'autre onglet (Fig. 6), il y a des données sur le registre « Valeur principale des soumissions ». Ce registre comprend jusqu'à 12 registres eux-mêmes, qui font partie du système MDV. Respectueusement, le point de vue du Rukh est « À venir ».
Nous allons maintenant enregistrer la facture du propriétaire postal. Pour lesquels il y a des champs nécessaires dans la facture ci-dessous.
Dans le document-facture formé, nous insérons l'ordre « Modifier la franchise maximale dans le livret d'achats… » (Fig. 8) et vérifions les documents (Fig. 9).
Recherche de pardons à 1C avec une taxe pour vart_st ajouté
La texture Rakhunok « glissée » dans 4 registres (sur la figure 9, il y a 4 signets). L'un de ces 4 registres nous est déjà familier « Règlement de la route ». Ale sur le compte sous l'enregistrement, créé par le document « Reçu (acte, facture) 0000-000249 du 01/08/2016 18:00:00 », le type de transaction dans ce cas est différent (« facture »).
Qu'est-ce que cela signifie? Tout d’abord, la valeur est la somme de toutes les pièces similaires portant des signes différents. Nous filtrons ces roubles dans le registre "MAP des soumissions" par la colonne "Rakhunok-facture" (Fig. 10) et la colonne "Montant sans MPA" avec l'alignement du signe dans la colonne "Vue du rouble". Veuillez noter que la colonne « Facture Rakhunok » indique le document de base.
Le résultat est porté à zéro. L'excédent est égal à zéro pour la 19ème position (pour même contrepartie et accord). On se demande combien de temps il faudrait pour doubler à la caisse, que peut-on faire des affichages ?
À droite, le fait que dans la vie il y a des situations intenses. Par exemple, ils ont oublié d'enregistrer la facture ; Alors dans la rangée avec les « vistrata » il n'y a rien à trouver, la pochette est de rien à trouver dans l'ancien 0 et le programme, sous l'heure d'analyse, montrera le pardon de la contrepartie et le contrat (Fig. .11)
CV - registres nécessaires à l'analyse opérationnelle et à la constitution des rapports.
Koriguvannya PDV
Une autre situation est qu'il est nécessaire de modifier le prix d'un produit déjà acheté. Nous avons introduit des ajustements issus du document de documentation (Fig. 12). Disons que le prix d’un article « Sirop » a changé.
Nous effectuerons la correction et la vérification des documents au registre de la « Valeur Validité des Soumissions » :
En fait, le registre 1C 8.3 comporte de nouvelles lignes contenant des informations sur toutes les modifications. Il est important de mémoriser ces données sans registre. Aje change peut être un sprat.
Restauration – Les registres Vykorist sont utilisés pour enregistrer des informations supplémentaires.
Cet ajustement prend également la forme d'un MDV distinct, MDV pour les dépenses principales, MDV pour le taux 0%, MDV pour les avances, etc. Pour de telles opérations cutanées, votre registre a été transféré. L'aide pour le registre des skins est accessible à l'aide du bouton F1.
Ainsi, afin de comprendre la structure du MDV dans les configurations 1C, il est nécessaire d'étudier attentivement la structure et l'interconnexion des registres avec le MDV.
Pour le matériel : programmist1s.ru
À des fins comptables et fiscales.
Le programme a mis en œuvre tous les avantages d’une législation fiscale appropriée. Des mécanismes de versement des versements pour revenus complémentaires (PDV) assureront l'affichage des organigrammes de l'allocation maximale sur les comptes du service comptable, la constitution des factures de facturation, ainsi que les carnets d'achats et de ventes.
Le sous-système d'évolution des salaires assurera la constitution des informations de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (PDFO), derrière l'impôt social unifié (USI) sur papier et sous forme électronique. La personnalisation des cotisations à la Caisse de pension a été mise en œuvre. Pour la structure des impôts et taxes, ainsi que pour la constitution des déclarations fiscales, le régime fiscal est réglementé.
Pour satisfaire au chapitre 25 du Code des impôts, le programme a mis en place une fiche fiscale avec un impôt sur le revenu dans le cadre du régime fiscal légal. Le domaine comptable est tenu parallèlement au domaine comptable et suit des principes similaires. A cet effet, le programme d'entrepôt comprend un plan des zones de stockage du sous-secteur. Le registre fiscal sera automatiquement rempli avec les données fiscales.
Le volume des revenus et des dépenses des entrepreneurs individuels, qui composeront le système de dons illégaux, est organisé dans le programme selon la « Procédure pour le volume des revenus, des dépenses et des transactions gouvernementales pour les entrepreneurs individuels ». arrêté du ministère des Finances de la Fédération de Russie du 13 août 2002. N° 86n/BG-3-04/430, et réglementé par les chapitres 23 et 25 du Code des impôts de la Fédération de Russie. Le « Livre de forme des revenus et des revenus et opérations gouvernementales » et la déclaration de dépôt au format PDF sont générés automatiquement.
Les entreprises individuelles et les petites entreprises, soumises au chapitre 26.2 du Code des impôts de la Fédération de Russie, ont le droit d'utiliser un système d'abonnement simplifié (STS) au lieu d'un régime d'abonnement légal. « 1C : Comptabilité 8 » dispose d'un revenu et de dépenses sécurisés, qui répondent aux exigences de la loi, ainsi que de la génération automatique d'informations fiscales.
Sous réserve du chapitre 26.3 du Code des impôts de la Fédération de Russie, les autorités régionales ont le droit de transférer d'autres types d'activités établies par le Code vers un système fiscal sous la forme d'un impôt unique sur les livraisons de revenus (UTII). Lorsqu’une organisation ou une entreprise exerce de nombreux types d’activités, il peut s’avérer nécessaire de maintenir deux systèmes d’approvisionnement en même temps. Par exemple, pour certains types d'activités, il existe un système de sous-traitance comme l'UTII, et pour d'autres types d'activités, il existe un système de sous-traitance distinct et un système fiscal simplifié. Ainsi, cette situation pose le problème des revenus et dépenses entre types d’activités. Le programme « 1C : Comptabilité 8 » prévoit un type distinct de revenus et de dépenses selon l'activité qui est et n'est pas soumise à l'UTII. Dans ce cas, les dépenses qui ne peuvent être assurées pour l'ensemble du type d'activité au moment de leur mise en œuvre peuvent être réparties ultérieurement selon les proportions établies.
Cet autre système d'approvisionnement à la fois illégal et simplifié, ainsi que la suspension du système d'approvisionnement de l'UTII pour certains types d'activités, est prévu dans la politique régionale ajustée. Dans ce cas, pour différentes organisations et fournisseurs gérés dans une seule base d'informations, vous pouvez spécifier différents systèmes d'approvisionnement.
Dans le cadre du formulaire PDV, « 1C : Comptabilité 8 » bénéficie de tous les avantages de la législation comptable et fiscale. Les avantages du chapitre 21 du sous-code sont mis en œuvre dans un sous-système spécial pour le MDV. Ce sous-système automatise toutes les procédures nécessaires, y compris la formation des factures, ainsi que les carnets d'achat et de vente.
Le sous-système a reçu une forme d'indemnité maximale pour l'heure d'entrée dans la vente de biens et de services, un montant d'indemnité maximale pour le paiement anticipé, ainsi que d'autres options et conditions particulières pour la forme d'indemnité maximale.
La forme de MPE pour les biens et services appropriés
Au moment de l'enregistrement dans la base de données d'information des documents relatifs à la fourniture de biens et de services, le montant de l'indemnité maximale sera automatiquement assuré. Dans ce cas, la section de débit 19 « MPE des valeurs supplémentaires » est constituée. Pour calculer automatiquement le montant maximum de l'indemnité pour un document, le taux d'indemnité maximum attribué à l'agent « Nomenclature » pour la surassurance des biens et services avec le document est automatiquement renseigné. Pour la consommation, les tarifs MPE peuvent être modifiés. Vous pouvez enregistrer une facture à partir du document.
La portée du MPE lors de la vente de biens et de services
Pour les documents de vente, le montant MDV s'affiche également automatiquement lorsque la partie tabulaire du document est remplie. A l'heure d'exécution, le document forme automatiquement une transaction qui affiche les montants MPE pour le service comptable. En travaillant avec le formulaire à l'écran du document de vente, vous pouvez générer et déconstruire automatiquement une facture.
Oblik PDV sur paiement anticipé
La législation exige que la limite maximale autorisée soit fixée pour le paiement anticipé (pour le paiement anticipé). En période de grande documentation, l'allocation maximale pour acomptes doit être saisie manuellement après la clôture de l'exercice financier selon la procédure réglementaire complémentaire « Enregistrement des factures d'acomptes », qui est automatiquement générée par un ensemble de factures.
Si la politique régionale de l'organisation établit la désignation des divisions pour les documents, alors la constitution d'un ensemble de factures d'acomptes suit la procédure réglementaire « Enregistrement des factures d'acomptes ».
Si la paperasse est petite, la facture peut être formatée sur la plateforme de documents de paiement, en plus de laquelle le programme a enregistré un acompte.
Opérations de régulation sous forme de TVA
Dans les entreprises où le MDV n'est pas réalisé, à la fin de la période mondiale, certaines opérations de régulation liées au MDV sont réalisées. Lors de la réalisation d'opérations de routine, il est impératif d'utiliser le « Régulateur en guise de PDV », qui simplifiera le travail, favorisera la précision et contrôlera la cohérence des actions.
"Le lieutenant sous les traits du PDV" est écrit sous forme de schéma. Il est nécessaire de procéder de manière cohérente et précise par un comptable dans l'enregistrement des paiements avant de constituer un livret d'achat, un livret de vente et une déclaration d'impôt sur le revenu. Dans ce cas, le « Membre » ne perd pas le contrôle de l'ordre d'exécution des actions, mais analyse ensuite les données de la base d'informations et informe de la nécessité réelle de réaliser cette opération ou toute autre opération de régulation. L'élément graphique sur le diagramme est de différentes couleurs. Le programme contient les conditions suivantes : « l'opération est requise, non requise », « l'opération est requise, non pertinente », « l'opération est requise, mais non pertinente » et « l'opération n'est pas requise ». L'aide des « Conseils du PDV » permet au comptable d'économiser beaucoup de temps et d'efforts dans le reporting du PDV.
Autres options pour le formulaire MPV
Si votre gestion documentaire est petite et simple, vous pouvez utiliser d'autres options pour le formulaire MDV. Cela peut être fait, par exemple, à la main, et pour le pardon, par le PDV.
Pour les organisations dans le domaine de diverses opérations de vente complexes quotidiennes, par exemple au taux 0% MAT, sans MAT, le programme prend en charge un MPE simplifié sans avoir besoin de documents réglementaires. En mode simplifié, sont constitués l'immatriculation et l'immatriculation des MDV, ainsi que l'inscription aux registres « MAP achat » et « MAP vente », qui seront suivies d'un carnet d'achat, d'un livret de vente et d'une déclaration de MPV. par les premiers documents.
Dans la même heure de pardon, l’apparition du PDV est faible.
Ainsi, par exemple, la récupération de TVA s'affiche soit au moment de l'acquisition des objets de valeur (factures), soit s'affiche manuellement ultérieurement. En cas de MDV assuré contre paiement anticipé et sous l'heure d'achèvement de la mission d'agent d'approvisionnement, le recouvrement est alors affiché manuellement. Pour réviser, je vérifierai manuellement le document «Reconstruction de la limite maximale admissible avant récupération», qui pourra être utilisé pour renseigner les données sur l'évacuation de la limite admissible. Ce document constitue l'inscription au registre des « achats MAP ».
Le blocage du comptable lors de l'ajout de la tâche principale (OS), qui s'effectue jusqu'à son acceptation dans sa forme, est supervisé de manière indépendante par le comptable.
Le calcul de l'indemnité maximale pour les acomptes est affiché manuellement. Toutes les opérations sous forme de ventes complexes sans MPE et au taux de 0% (inclusion du MPE dans l'inventaire du MPZ et amorties au débit, confirmation du taux zéro, etc.) sont affichées manuellement.
Pour les situations où il est nécessaire d'afficher sous forme d'opération non automatisée, les documents « Imagination du MPE avant récupération » et « Imagination du MPE avant récupération » sont utilisés. Par exemple, il est possible de modifier le type de réhabilitation pour lequel il est nécessaire de récupérer les provisions pour le chant - en les prenant sous la forme d'OZ, en les réélevant au budget de la valeur maximale autorisée, qui a été augmentée dans le cadre du heure de la cessation des obligations obligatoires de l'agent fiscal à partir de la valeur maximale autorisée. Les documents peuvent être déposés sur le stand de documents, qui est représenté sous la forme de la présentation et de l'incorporation de la TVA.
La politique régionale de l'organisation est suivie par une méthode simple.
Volume avec limite maximale autorisée
« 1C : Comptabilité 8 » assurera la génération et l'affichage automatiques d'autres formes spécialisées de classement - livres d'achat et livres de vente. Le processus nécessaire à la formation correcte de ces différents formulaires est l'introduction dans la base d'informations de nouvelles informations sur la fourniture et la vente de biens et services, sur le retrait des acomptes, ainsi que l'enregistrement des factures. Une fois le livre terminé, la vente et l’achat du livre prennent beaucoup de temps.
Le programme soumettra également automatiquement les déclarations à EDV.
Particulièrement lié au MPE
« 1C : Comptabilité 8 » véhicule une présentation de situations complexes sous forme de PDV, courantes dans les activités pratiques de l'entreprise.
Ainsi, par exemple, pour les opérations d'exportation et situations similaires, la MDV pour les marchandises ajoutées est automatisée, ce qui est réalisé à un taux MDV fixe de 0 %. L'opération courante de confirmation du taux 0% permet d'enregistrer le fait de confirmation ou non de confirmation du taux 0% MAT pour de telles opérations.
Dans certains cas, les biens et services provenant des fournisseurs postaux ne sont pas soumis au MDV pendant la mise en œuvre. Dans le cas de l'allocation maximale pour ces biens et services, il n'est pas nécessaire de s'occuper de ces biens et services. L'opération courante de mise à jour de l'indemnité maximale permet de récupérer la récupération des montants de l'indemnité maximale versées aux clients dans les cas où les biens et services ont été retirés ultérieurement avant les opérations de mise en œuvre, qui ne sont pas soumis à l'indemnité maximale.
Le programme permet également d'enregistrer les montants des allocations maximales payées au moment des opérations d'importation. Le MDV danois peut être accepté avant le traitement, car diverses raisons empêchent cette opération.
Il est possible, par exemple, une situation dans laquelle les valeurs matérielles trouvées sont récupérées pour la production de produits, dont une partie doit être exportée avec PDV au taux de 0%, et l'autre partie est vendue sur le marché intérieur avec un taux MPE non nul. Le programme « 1C : Comptabilité 8 » a correctement décrit de telles situations. À cette fin, le programme, conformément à l'article 170 du Code des filiales de la Fédération de Russie, a mis en place une division du montant du revenu maximum autorisé, présenté par les clients en valeurs supplémentaires, pour les opérations de vente, subordonnée au maximum autorisé. revenu et subventionné sous forme de paiement de la valeur maximale autorisée.
De plus, « 1C : Comptabilité 8 » est protégé par la législation sur une procédure spéciale pour maintenir les limites maximales autorisées pour les travaux de construction et d'installation. L'étendue du MDV des travaux de construction et d'installation s'effectue en termes d'objets de travail, de factures, de tarifs de MPE et de modalités de constitution des dépenses de travaux. L'utilisation des méthodes Gospodar et contractuelles pour former les vitrates a été transférée. Le montant de la valeur maximale autorisée pour une partie des dépenses, constituées par le gouvernement et les entrepôts du montant principal, peut être examiné immédiatement avant le recouvrement après le paiement du montant maximum autorisé au budget.
De plus, « 1C : Comptabilité 8 » traduit la situation dans laquelle l'organisation est l'agent du paiement du PDV, et cela se reflète dans les contrats avec les entrepreneurs postaux. Ces clients peuvent être des propriétaires d'entrepôts d'organismes étatiques et municipaux, ainsi que des partenaires étrangers soumis auparavant à l'impôt.
Modifier l'apparence de la valeur maximale autorisée depuis le 1er juin 2008. à "1C : Comptabilité 8"
Soumis à la clause 4 de l'article 2 de la loi fédérale du 27 juillet 2006. N° 137-FZ « Sur l'introduction de modifications à l'une et à l'autre partie du Code des impôts de la Fédération de Russie et à d'autres actes législatifs de la Fédération de Russie en relation avec les approches actuelles visant à améliorer en profondeur les impôts. 01.01.2008, période fiscale pour la soumission, la propriété est établie comme un quart.
Pour refléter le prix des évolutions législatives depuis le 01/01/2008. Dans le programme « 1C : Comptabilité 8 » dans la politique de l'organisation, le choix d'une période fiscale avec MDV n'est plus disponible. Au fil du temps, « Kvartal » est victorieux.
En outre, cela est conforme à la clause 7 de l'article 2 de la loi fédérale du 22 juillet 2005. N° 119-FZ « Sur la modification du chapitre 21 d'une autre partie du Code des impôts et sur la reconnaissance de ceux qui ont perdu leur dignité, au-delà des dispositions de la législation de la Fédération de Russie sur les impôts et les perceptions », dans le premier période fiscale de 2008, les payeurs d'Atkіv sont coupables d'avoir extorqué une allocation maximale sur les ventes impayées des acheteurs jusqu'au 01.01. . Parallèlement, la date d'attribution de l'assiette fiscale « avec paiement » à la date de vente est déterminée. Auparavant, ces montants n'étaient pas inclus dans le livret de vente ; pour calculer la valeur maximale autorisée, l'acheteur devait payer une facture.
Durée 1. Préparation d'une déclaration avec les limites maximales admissibles en 1C 8.3
Avant de commencer à remplir la déclaration auprès de l'EDV en 1C 8.3, il est important de vérifier que tous les documents originaux ont été saisis avant le programme. La langue se déroule :
- Documents du rozrakhunkovogo rakhunku - documents de visa ;
- Opérations en espèces – mandats de caisse ;
- Factures et factures d'arrivée et de vente de marchandises.
Après avoir vérifié que tous les documents sont corrects et correctement saisis avant le programme 1C 8.3, il est recommandé de clôturer la période d'édition des praticiens qui travaillent avec les documents originaux, et de commencer le processus de préparation de la déclaration.
Leçon 2. Formation du son Révéler les textures rakhunkov
À une autre étape, vous devez vérifier que toutes les factures postales saisies dans le programme 1C 8.3 sont correctes, de sorte que si la facture ou l'acte indique l'indemnité maximale, alors les factures l'indiquent également. Pour lequel le programme 1C 8.3 a la signification suivante : La présence de factures et d'acomptes sur la caution :
Vous pouvez ajuster différentes options : Oui, Non, Aucune valeur. Si l'option ajustée n'a aucune signification, alors le rapport indiquera à la fois la présence et la présence de factures-structures :
Cela peut également être généré dans une vue de document à l'aide du bouton Personnaliser de ce document :
Lors de la formation du formulaire, le programme 1C 8.3 informe que, par exemple, il existe un document de facturation de 18 jours, pour la présence du document.
Derrière la crosse on voit que la facture n'est pas enregistrée derrière ce document. Pour ajouter un règlement en 1C 8.3, ouvrez le document Reçu (acte, facture), cliquez sur son nom et saisissez la facture du propriétaire postal. Ensuite, appuyez sur le bouton S'inscrire :
Après avoir saisi le document de facturation, il est recommandé de republier le document Documents requis et organisés :
Les documents liés peuvent être trouvés en cliquant sur le bouton Plus :
Après avoir appuyé sur les documents sur Linked, nous téléchargerons tous les documents qui doivent être transférés :
Puis on formule à nouveau l'apparence des structures-textures et surtout, la structure-texture est :
S'il n'y a pas de coche dans la colonne Publié, vous devez alors accéder à la facture indiquée et la republier. Formulez ensuite à nouveau le son.
Comment gérer ce fait en raison de l'évidence des structures de structure dans 1C 8.2 (8.3) est également abordé dans notre didacticiel vidéo :
Krok 3. Vérifier article par article avec les contreparties
Pour déterminer le solde créditeur du compte 62.01 et le solde débiteur du compte 62.02 :
Cette situation peut survenir en cas d'inscription incorrecte dans le document Mise en place du système de paiement anticipé ou du mode de sécurisation des avances.
Pour annuler l'accord, ouvrez ce document et remplissez les dossiers appropriés. Après cela, il est nécessaire de réenregistrer le document de vente et le document de paiement :
L'OSV est reformé et il est important que l'équilibre dans la section des bacs soit formé correctement :
Krok 4. Pomichnik sous les traits de PDV
Lorsque vous ouvrez l'Assistant, le programme 1C 8.3 vous propose d'effectuer des actions spécifiques étape par étape lorsque des erreurs sont détectées. Dans le monde, votre opération en cours sera mise en évidence en vert et marquée d'une coche :
De temps en temps, vous devez revérifier vos documents. Par exemple, pendant l'heure de la révision finale, des modifications et des corrections ont été apportées aux documents.
Ensuite, nous sélectionnons étape par étape les actions affectées au document :
- Nous terminons l'opération d'enregistrement des factures pour paiement anticipé. Réglez la période et appuyez sur le bouton Remplir :
Après avoir rempli, appuyez sur le bouton Vicontat et le document sera traité à l'aide des registres MDV :
La même procédure suit les étapes suivantes :
- Constitution des inscriptions dans le livre de vente ;
- Formation des inscriptions dans le carnet d'achat.
Lorsque ces registres seront automatiquement renseignés, tous les onglets de ces documents seront remplis.
Si vous devez remplir un seul onglet spécifique, vous devez utiliser le bouton Remplir plutôt que le bouton Remplir le document :
Ensuite, pour vérifier l'exactitude de la formation du Carnet d'Achat, nous travaillerons avec OSO derrière le rack 19 au niveau de l'ouverture, puis nous l'appliquerons sur le sous-rack de peau. Solde des sous-comptes, en plus de la section 19.07 « MAT pour les marchandises vendues au taux de 0% (exportation) » quotidiennement. Après le 19.07, le solde est inférieur au solde débiteur :
Pour vérifier l'exactitude de la comptabilisation des acomptes, vérifiez les points suivants :
- Ils ont écrit la formule, formant « » 60.02 et 76AB ;
- Chiffre d'affaires Dp 62.02*18/118 est responsable du chiffre d'affaires de Kt rahunki 75АВ et, par exemple, des avances « pratiquées » ;
- Vérifiez également l'exactitude des instructions MPE de l'implémentation. Pour les ventes journalières au taux de 0% ou non souscrites, vous pouvez consulter la formule : CA au Kt taux 90.01.1 * 18%/118% = CA au Dt taux 90.03 MDV charges.
Krok 5. Vérification express des informations
La dernière étape de l'établissement d'une déclaration à la TVA en 1C 8.3 est le lancement de la procédure d'immatriculation :
Les principes fondamentaux du travail à cet égard : Vérification express des informations dans 1C 8.3 Comptabilité rév. 3.0 sont revus dans
Utilisez le bouton Configuration pour sélectionner les paramètres de ce son dans 1C 8.3 :
Pour notre équipe, il est nécessaire de vérifier le contenu du Carnet d’Achat et du Carnet de Vente :
Nous fixons la période requise et les critères de sélection pour la vérification :
Si tous les registres sont correctement remplis, 1C 8.3 affichera l'entrée « Aucun dommage détecté ». Si vous obtenez des grâces, vous devez suivre les instructions prescrites par votre ami. En appuyant sur le bouton « – », le menu Corrections s'ouvre et le champ Recommandations précise comment corriger les corrections.
Notre problème est qu'aucune facture n'a été rédigée pour les documents de mise en œuvre. En cliquant avec la souris sur le document d'exécution, le premier document est ouvert, la facture est rédigée et elle est exécutée. Toutes les corrections attribuées à l'étoile sont corrigées de la même manière. Après avoir corrigé toutes les corrections, on forme à nouveau le son :
Après correction, il est nécessaire de reformater à nouveau le son. Si aucune modification n’a été insérée, vous pouvez procéder au remplissage de la déclaration.
Comment effectuer une vérification express de la limite maximale autorisée dans 1C 8.3, comment éliminer les modifications techniques de la limite autorisée. Que faire avec cette explication du FNP et comment vérifier la valeur maximale autorisée avec les contreparties dans 1C 8.3 est examiné dans la prochaine leçon vidéo :
Krok 6. Remplir la déclaration avec la limite maximale autorisée en 1C 8.3
Allez dans le menu Appels programmés :
Nous choisissons de créer un nouveau monde :
Appuyez sur le bouton Créer et sélectionnez la déclaration EDV dans le menu :
On retient toutes les informations requises, voir ci-dessous sur le petit. Appuyez sur le bouton Restaurer. Par conséquent, 1C 8.3 remplit automatiquement la déclaration avec l'allocation maximale :
Leçon 7. Vérification de l'exactitude de la déclaration complétée jusqu'à 1C 8.3
Pour vérifier l'exactitude de la déclaration en 1C 8.3, vérifiez les chiffres de contrôle :
Les sommes Podsumkovi de la valeur maximale autorisée dans le livre des achats et des ventes correspondent au chiffre d'affaires de l'analyse du marché 68.02. Pour formuler ce son, allez dans le menu Appel, sélectionnez la section Analyse et ouvrez-la. Les réglages nécessaires sont effectués : la période est réglée et le paramètre est ajouté Derrière les bacs :
Nous formulons cela et égalisons les données avec la déclaration. Par Dt rakhunki - Livre d'achat, Kt rakhunki - Livre de ventes. Les données sont enregistrées, par conséquent, la déclaration avec la valeur maximale autorisée dans 1C 8.3 est correctement remplie :
Krok 8. Vivantage de la déclaration à partir de la valeur maximale admissible de 1C 8.3
Avant de soumettre la déclaration à partir de la base 1C 8.3 pour la soumission via les canaux électroniques, vous devez vérifier la déclaration complétée pour vous assurer que la déclaration est acceptée par l'Inspection fédérale des impôts. Pour lequel il y a un bouton Vérifier sur le panneau de complétion de la déclaration :
Il est impératif de vérifier la déclaration avant de la transférer depuis la base de données 1C 8.3. La vérification de 1C 8.3 peut être ajustée à divers paramètres. Les commentaires sont affichés dans la boîte de dialogue après vérification. Vous pouvez utiliser le navigateur de pardon pour les corriger.
Après avoir corrigé les modifications, reformatez la déclaration dans 1C 8.3 et cliquez à nouveau sur le bouton Vérifier les paramètres sélectionnés. Une fois que la boîte de dialogue affiche le message « Il n'y a pas de pitié », vous pouvez soumettre votre déclaration au Service fédéral des impôts.
Veuillez évaluer cette statistique :
La forme d'EDV dans le programme 1C 8.3 Comptabilité est basée sur des registres cumulatifs, qui stockent toutes les données de base.
Pour accéder à la liste principale des registres, dans l'onglet du menu « Tête », vous devez appuyer sur la touche « Toutes les fonctions » :
Le registraire représente un catalogue de bibliothèque dans lequel toutes les informations sont enregistrées et systématisées. Le nom du point peau indique à quelle section correspond le registre.
Si vous accédez à n'importe quel registre, vous pouvez consulter le journal avec une liste de documents. Si le programme est réalisé par plusieurs organismes, alors ce journal affichera tous les documents de toutes les organisations, le nom de l'organisation sera visible dans la colonne type :
Ici, vous pouvez accéder à n'importe quel document modifié sous la même pression. Les colonnes « Période », « Registraire » sont accumulées dans n'importe quel registre :
Lorsque vous cliquez sur « Plus », il s'affichera sur votre téléphone à la place du registre, vous pourrez également enregistrer le fichier, le trier, modifier le nombre et le type de colonnes.
Jetons un coup d'œil à la modification du registre à partir de la section « Règlement de la circulation ».
Nous ouvrons le document « Fiabilité des marchandises » et les transactions les plus évidentes :
Allez dans l'onglet souhaité « Règles de circulation » :
Avec un grand respect pour la rubrique « Vision du Rukh » - il est écrit « L'Arrivée ». Et maintenant revenons à la facture et enregistrons les détails de la facture :
Saisissez le numéro et la date du document dans les champs suivants, marqués « S'inscrire ».
Il est également important de cocher la case « Modifier le plafond de franchise dans le carnet d'achat par date ».
Nous vérifions la copie du document. On peut dire que « Viglyad Ruhu » est devenu « Vitrata » :
Voyons maintenant comment connaître les allocations pour la limite maximale autorisée via le registre. Il est acceptable de documenter la « facture Rakhunok » en créant un certain nombre d'enregistrements (vous pouvez ajouter 4 signets sur l'écran avant). L'un d'eux, « PDV des présentations », ressemble à « Vitrata ». Allons au registraire et mettons le tri dans la colonne « Rakhunok-faktura ». Après avoir vidé le sac sans la limite maximale autorisée, vous verrez les panneaux « + » et « - » derrière le volant. Veuillez noter que la colonne « Rakhunok-facture » affiche le document de base :
Si la valeur est correcte, le résultat est une valeur nulle, il y a donc un excédent de « 0 » pour la 19ème section du contrat précisée par la contrepartie, ce qui est correct. Dans le cas d'un repas spécial, il ne sera possible de le confirmer que par traitement en fin de mois ou par vérification expresse. La raison est le non-enregistrement de la facture.
Les résultats peuvent être effectués sans interruption - en enregistrant l'efficacité nécessaire de l'analyse et en formant les résultats.
Examinons maintenant une situation différente. Il est possible que vous deviez prendre soin du produit acheté. Pour cela, nous créons le document « Corrigation of Supply » derrière le document de base et modifions la quantité du produit :
Nous effectuons la correction et la vérification des documents selon le registre des « Principales valeurs des soumissions » :
Vous pouvez vous attendre à ce que de nouvelles lignes apparaissent en affichant les informations du rapport.
Des registres sont tenus pour stocker des informations et des rapports supplémentaires.
Il existe également un registre « Allocation maximale séparée », « Avance avec l'assurance maladie », « Allocation anticipée au taux de 0% », « Allocation anticipée » et bien plus encore, de sorte qu'il existe un registre spécifique pour chaque opération. Une description détaillée du registre cutané peut être trouvée dans l'application 1C en appuyant sur la touche F1. Afin de comprendre les dispositifs et les interconnexions entre le formulaire PDV et les registres dans les programmes 1C, il est recommandé de modifier la structure au préalable.
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